1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 08020060
Dados do Empenho:

Número:02100113

Valor Total do Empenho:R$ 615.897,90

Valor Total Liquidado:R$ 612.338,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.559,78

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02100113.002

Valor Total da Liquidação:R$ 353,02

Valor Total Liquidado:R$ 353,02

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 08020060

Pago em: 08/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Valor Total: R$ 353,02

Valor Líquido Pago: R$ 353,02

Histórico:

NF 2083 REF DEZ/2023

Voltar