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  4. Liquidação Nº 02010353.002
Dados do Empenho:

Número:02010353

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.250,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010353.002

Liquidada em: 02/01/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.774,20

Valor Líquido: R$ 2.774,20

Competência: Janeiro/2024

Data de Solicitação 02/01/2024

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.774,201,00R$ 2.774,20
Total BrutoR$ 2.774,20
Total LiquidoR$ 2.774,20
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 2.774,20 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0201002502/01/2024R$ 2.774,20