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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010353

Empenhada em: 02/01/2024
Exercício 2024

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.250,00

Valor Total Anulado:R$ 228.750,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Projeto/Atividade:2.083 - Funcionamento do Centro de Controle Zoonoses

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de Auxilio Transporte dos funcionários lotados no Controle Zoonoses, junto à Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010353.01226/11/2024R$ 1.539,00
R$ 0,00
02010353.01124/10/2024R$ 1.217,90
R$ 0,00
02010353.01026/09/2024R$ 1.287,00
R$ 0,00
02010353.00928/08/2024R$ 1.346,10
R$ 0,00
02010353.00829/07/2024R$ 1.782,00
R$ 0,00
02010353.00725/06/2024R$ 1.361,60
R$ 0,00
02010353.00628/05/2024R$ 1.244,50
R$ 0,00
02010353.00526/04/2024R$ 5.216,90
R$ 0,00
02010353.00426/03/2024R$ 1.658,80
R$ 0,00
02010353.00328/02/2024R$ 1.206,40
R$ 0,00
02010353.00126/01/2024R$ 615,60
R$ 0,00
02010353.00202/01/2024R$ 2.774,20
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202429010062FMSAC02010353FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 615,60
02/01/202402010025FMSAC02010353FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 2.774,20
29/02/202429020025FMSAC02010353FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.206,40
26/03/202426030058FMSAC02010353FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.658,80
29/04/202429040021FMSAC02010353FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 5.216,90
29/05/202429050049FMSAC02010353FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.244,50
28/06/202428060024FMSAC02010353FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.361,60
30/07/202430070032FMSAC02010353FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.782,00
29/08/202429080019FMSAC02010353FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.346,10
30/09/202430090068FMSAC02010353FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.287,00
30/10/202430100016FMSAC02010353FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.217,90
28/11/202428110025FMSAC02010353FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.539,00
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0110018401/10/2024PARCIALR$ 200.000,00
0111062701/11/2024PARCIALR$ 28.750,00