1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02020026.001
Dados do Empenho:

Número:02020026

Valor Total do Empenho:R$ 27.238,09

Valor Total Liquidado:R$ 27.238,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.013/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.123.540,44

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:220122020201

Valor Total do Contrato:R$ 148.571,40

Valor Empenhado:R$ 144.279,41

Saldo a empenhar:R$ 4.291,99

Mais Detalhes

Liquidação: 02020026.001

Liquidada em: 23/03/2023

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1726

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.476,19

Valor Líquido: R$ 2.476,19

Valor Pago da RP R$ 2.476,19

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Fevereiro/2023

Data de Solicitação 14/03/2023

Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023. CONTRATO N° 2201.22.02.02.01, PLACA SBQ6H30, CHEVROLET ÔNIX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.