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  4. Liquidação Nº 02010658.036
Dados do Empenho:

Número:02010658

Valor Total do Empenho:R$ 330.035,17

Valor Total Liquidado:R$ 316.217,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:151021122703

Valor Total do Contrato:R$ 2.145.228,60

Valor Empenhado:R$ 1.272.151,25

Saldo a empenhar:R$ 873.077,35

Mais Detalhes

Liquidação: 02010658.036

Liquidada em: 18/01/2024

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 28.759,90

Valor Líquido: R$ 28.412,15

Valor Pago da RP R$ 28.759,90

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 15/01/2024

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 088881548006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. [LÍQUIDO R$: 28.412,15 + IR R$ 347,75]
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#7203SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SASC - 2086 B (MÊS)R$ 28.759,901,00R$ 28.759,90
Total BrutoR$ 28.759,90
Total LiquidoR$ 28.759,90
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 347,75
Total das Retenções: R$ 347,75
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801021518/01/2024R$ 28.759,90