- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 04070021.018
Número:04070021
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.294,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 04070021.018
Liquidada em: 18/01/2024Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 138,96
Valor Líquido: R$ 132,29
Valor Pago da RP R$ 138,96
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 15/01/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 0900090774695, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. [LÍQUIDO R$: 132,29 + IR R$ 6,67]Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11587 | SERVIÇO DE TELEFONIA (MÊS) | R$ 138,96 | 1,00 | R$ 138,96 | |
| Total Bruto | R$ 138,96 | ||||
| Total Liquido | R$ 138,96 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 6,67 |
Total das Retenções: R$ 6,67