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  4. Liquidação Nº 20070025.007
Dados do Empenho:

Número:20070025

Valor Total do Empenho:R$ 9.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.254,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.345,44

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:190122070401

Valor Total do Contrato:R$ 312.484,60

Valor Empenhado:R$ 115.855,36

Saldo a empenhar:R$ 196.629,24

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Liquidação: 20070025.007

Liquidada em: 22/02/2024

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 596039

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.229,30

Valor Líquido: R$ 2.229,30

Valor Pago da RP R$ 2.229,30

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 22/01/2024

Histórico:

Despesas de R.P. COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5489GASOLINA COMUM (LITRO)R$ 5,7963384,61R$ 2.229,30
Total BrutoR$ 2.229,30
Total LiquidoR$ 2.229,30
NÚMERO DA NOTA: 596039

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 10/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 593Q.1544.6611.6943299-S

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702001527/02/2024R$ 2.229,30