- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 27110023.001
Número:27110023
Valor Total do Empenho:R$ 20.269,99
Valor Total Liquidado:R$ 20.269,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.016/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 317.276,90
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 755.620,92
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1010.23.10.25.0
Valor Total do Contrato:R$ 40.539,98
Valor Empenhado:R$ 20.269,99
Saldo a empenhar:R$ 20.269,99
Liquidação: 27110023.001
Liquidada em: 20/02/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 6087
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 20.269,99
Valor Líquido: R$ 20.269,99
Valor Pago da RP R$ 20.269,99
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Janeiro/2024
Data de Solicitação 08/02/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. com aquisição de um servidor storage, referente ao Contrato Nº 1010.23.10.25.02, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24508 | SERVIDOR NAS STORAGE (UNIDADE ) | R$ 20.269,99 | 1,00 | R$ 20.269,99 | |
| Total Bruto | R$ 20.269,99 | ||||
| Total Liquido | R$ 20.269,99 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 31/01/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2401.05.696.303/0001-04.55.001.000006087.1.49981338.1
Número do Protocolo: 323240009193325