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- Liquidação Nº 21110004.001
Número:21110004
Valor Total do Empenho:R$ 12.599,79
Valor Total Liquidado:R$ 12.599,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.016/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 317.276,90
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 755.620,92
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101023102501
Valor Total do Contrato:R$ 25.199,58
Valor Empenhado:R$ 12.599,79
Saldo a empenhar:R$ 12.599,79
Liquidação: 21110004.001
Liquidada em: 20/02/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA (00.563.949/0001-08)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 649
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 12.599,79
Valor Líquido: R$ 12.448,59
Valor Pago da RP R$ 12.599,79
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Fevereiro/2024
Data de Solicitação 09/02/2024
Histórico:
Despesas de R.P. da aquisição dos HD`s externo portátil de 2TB, referente ao Contrato 1010.23.10.25.01, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24502 | HD EXTERNO PORTÁTIL COM CAPACIDADE DE 2TB USB 3.0 (UNIDADE ) | R$ 599,99 | 21,00 | R$ 12.599,79 | |
| Total Bruto | R$ 12.599,79 | ||||
| Total Liquido | R$ 12.599,79 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 26/12/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2312.00.563.949/0001-08.55.001.000000649.1.26573515.5
Número do Protocolo: 32323009582773
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 12.599,79 | 1,20% | R$ 151,20 |