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  4. Liquidação Nº 03070107.006
Dados do Empenho:

Número:03070107

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.835,57

Valor Total Liquidado:R$ 3.000.835,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.043/2022CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.013.314,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.173.384,81

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101023032101

Valor Total do Contrato:R$ 6.173.384,81

Valor Empenhado:R$ 6.173.384,81

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 03070107.006

Liquidada em: 21/02/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (05.162.341/0001-87)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 789

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 47.662,28

Valor Líquido: R$ 44.039,94

Valor Pago da RP R$ 47.662,28

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Dados da Obra
Obra: 0012.23 - Drenag, Terrap, Pav de Ruas Alto Alegre II

Medição: 8 / Período - 11/11/2023 a 12/12/2023 / Art: CE20231203623

Data de Solicitação 19/02/2024

Histórico:

Despesas de R.P. com a drenagem, Terraplanagem e Pavimentação em diversas ruas do Alto Alegre II, Referente a 8ª Medição (Período de 11/11/2023 a 12/12/2023).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11732DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (SERVIÇO)R$ 47.662,281,00R$ 47.662,28
Total BrutoR$ 47.662,28
Total LiquidoR$ 47.662,28
NÚMERO DA NOTA: 789

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 16/02/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 23.831,144,00%R$ 953,25
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 23.831,1411,00%R$ 2.097,14
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 47.662,281,20%R$ 571,95
Total das Retenções: R$ 3.622,34
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2202004122/02/2024R$ 47.662,28