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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 22020041
Número:03070107
Valor Total do Empenho:R$ 3.000.835,57
Valor Total Liquidado:R$ 3.000.835,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03070107.006
Valor Total da Liquidação:R$ 47.662,28
Valor Total Liquidado:R$ 44.039,94
Pagamento de Restos a Pagar 22020041
Pago em: 22/02/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (05.162.341/0001-87)
Valor Total: R$ 47.662,28
Valor do INSS: R$ 2.097,14
Valor do ISS: R$ 953,25
Valor do IRRF: R$ 571,95
Valor Líquido Pago: R$ 44.039,94
Histórico: