Dados do Empenho:

Número:03070107

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.835,57

Valor Total Liquidado:R$ 3.000.835,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03070107.006

Valor Total da Liquidação:R$ 47.662,28

Valor Total Liquidado:R$ 44.039,94

Pagamento de Restos a Pagar 22020041

Pago em: 22/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (05.162.341/0001-87)

Valor Total: R$ 47.662,28

Valor do INSS: R$ 2.097,14

Valor do ISS: R$ 953,25

Valor do IRRF: R$ 571,95

Valor Líquido Pago: R$ 44.039,94


Histórico: