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- Liquidação Nº 05100007.003
Número:05100007
Valor Total do Empenho:R$ 465.445,17
Valor Total Liquidado:R$ 300.071,91
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.632,02
Número:15.006/2022TP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.202.010,69
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.703.649,63
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151022102701
Valor Total do Contrato:R$ 2.703.649,63
Valor Empenhado:R$ 1.495.875,70
Saldo a empenhar:R$ 1.207.773,93
Liquidação: 05100007.003
Liquidada em: 28/02/2024Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 33
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 116.367,98
Valor Líquido: R$ 114.040,62
Valor Pago da RP R$ 116.367,98
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 20/02/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23076 | REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO POP (SERVIÇO) | R$ 116.367,98 | 1,00 | R$ 116.367,98 | |
| Total Bruto | R$ 116.367,98 | ||||
| Total Liquido | R$ 116.367,98 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/02/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: xo4diefh2g87gkamnucjy56tzpb
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres | Extraorçamentário | R$ 116.367,98 | 0,00% | R$ 2.327,36 |