- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010914.012
Número:02010914
Valor Total do Empenho:R$ 1.435.552,03
Valor Total Liquidado:R$ 1.188.124,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.943,52
Número:1490.22.1212.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.157.608,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.813.665,47
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022122001C
Valor Total do Contrato:R$ 6.813.665,47
Valor Empenhado:R$ 5.317.006,56
Saldo a empenhar:R$ 1.496.658,91
Liquidação: 02010914.012
Liquidada em: 27/02/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 594
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 81.789,60
Valor Líquido: R$ 78.354,43
Valor Pago da RP R$ 81.789,60
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2023
Data de Solicitação 22/02/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11655 | CIRURGIAS ELETIVAS (SERVIÇO) | R$ 81.789,60 | 1,00 | R$ 81.789,60 | |
| Total Bruto | R$ 81.789,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 81.789,60 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 22/02/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 81.789,60 | 0,00% | R$ 2.453,69 |
| IR - PJ | 0006 - Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anat. patológ. e citop, med. nuclear | Extraorçamentário | R$ 81.789,60 | 1,20% | R$ 981,48 |