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- Liquidação Nº 15120019.001
Número:15120019
Valor Total do Empenho:R$ 9.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.250,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.650,00
Número:1492.02/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223121515
Valor Total do Contrato:R$ 396.000,00
Valor Empenhado:R$ 192.225,00
Saldo a empenhar:R$ 203.775,00
Liquidação: 15120019.001
Liquidada em: 21/02/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 8
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.250,00
Valor Líquido: R$ 8.250,00
Valor Pago da RP R$ 8.250,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 21/02/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20527 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 2,00 | R$ 3.300,00 | |
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 3,00 | R$ 4.950,00 | |
| Total Bruto | R$ 8.250,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.250,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/02/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 531439893