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  4. Pagamento Nº 22020076
Dados do Empenho:

Número:15120019

Valor Total do Empenho:R$ 9.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.250,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.650,00

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Dados da Liquidação:

Número:15120019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.250,00

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Pagamento de Restos a Pagar 22020076

Pago em: 22/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)

Valor Total: R$ 8.250,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.250,00

Histórico:

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