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  4. Liquidação Nº 30100009.003
Dados do Empenho:

Número:30100009

Valor Total do Empenho:R$ 122.267,60

Valor Total Liquidado:R$ 83.928,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.339,51

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Dados da Licitação:

Número:1490.21.1027.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.233.605,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.934.422,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149021102801

Valor Total do Contrato:R$ 4.934.422,40

Valor Empenhado:R$ 2.692.233,16

Saldo a empenhar:R$ 2.242.189,24

Mais Detalhes

Liquidação: 30100009.003

Liquidada em: 15/03/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 38.059,45

Valor Líquido: R$ 38.059,45

Valor Pago da RP R$ 38.059,45

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 21/02/2024

Histórico:

Referente a prestação de serviços oftalmológicos, competência do mês de Dezembro/23.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11654SERVICOS OFTALMOLOGICOS (MÊS)R$ 27.730,751,00R$ 27.730,75
#11653ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO (MÊS)R$ 7.518,701,00R$ 7.518,70
#11652CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA (MÊS)R$ 2.810,001,00R$ 2.810,00
Total BrutoR$ 38.059,45
Total LiquidoR$ 38.059,45
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1803018918/03/2024R$ 38.059,45