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  4. Pagamento Nº 18030189
Dados do Empenho:

Número:30100009

Valor Total do Empenho:R$ 122.267,60

Valor Total Liquidado:R$ 83.928,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.339,51

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Dados da Liquidação:

Número:30100009.003

Valor Total da Liquidação:R$ 38.059,45

Valor Total Liquidado:R$ 38.059,45

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18030189

Pago em: 18/03/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)

Valor Total: R$ 38.059,45

Valor Líquido Pago: R$ 38.059,45

Histórico:

REF DEZ/2023

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