Dados do Empenho:

Número:02010353

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.250,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010353.003

Liquidada em: 28/02/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.206,40

Valor Líquido: R$ 1.206,40

Competência: Março/2024


Data de Solicitação 28/02/2024


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.206,401,00R$ 1.206,40
Total BrutoR$ 1.206,40
Total LiquidoR$ 1.206,40
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2902002529/02/2024R$ 1.206,40