- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 05100008.003
Número:05100008
Valor Total do Empenho:R$ 421.181,74
Valor Total Liquidado:R$ 274.496,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.079,00
Número:15.005/2022TP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.111.275,34
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.372.235,90
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151022101401
Valor Total do Contrato:R$ 2.372.235,90
Valor Empenhado:R$ 1.259.655,19
Saldo a empenhar:R$ 1.112.580,71
Liquidação: 05100008.003
Liquidada em: 04/03/2024Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 34
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 116.921,00
Valor Líquido: R$ 114.582,58
Valor Pago da RP R$ 116.921,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 28/02/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23077 | REFORMA E AMPLIAÇÃO CRAS JEREISSATI (SERVIÇO) | R$ 116.921,00 | 1,00 | R$ 116.921,00 | |
| Total Bruto | R$ 116.921,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 116.921,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 21/02/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 5lhv7uywpednxf386bog9cjazi2
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 116.921,00 | 0,00% | R$ 2.338,42 |