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Dados do Empenho:

Número:05100008

Valor Total do Empenho:R$ 421.181,74

Valor Total Liquidado:R$ 274.496,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.079,00

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Dados da Liquidação:

Número:05100008.003

Valor Total da Liquidação:R$ 116.921,00

Valor Total Liquidado:R$ 114.582,58

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Pagamento de Restos a Pagar 05030013

Pago em: 05/03/2024

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 116.921,00

Valor do ISS: R$ 2.338,42

Valor Líquido Pago: R$ 114.582,58

Histórico:

NF 34 REF DEZ/2023

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