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- Liquidação Nº 15120016.001
Número:15120016
Valor Total do Empenho:R$ 14.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.010,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.290,00
Número:1492.02/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223121517
Valor Total do Contrato:R$ 256.070,00
Valor Empenhado:R$ 40.650,00
Saldo a empenhar:R$ 215.420,00
Liquidação: 15120016.001
Liquidada em: 14/03/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: D.R. SERVICOS MEDICOS LTDA (50.989.990/0001-00)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.010,00
Valor Líquido: R$ 8.010,00
Valor Pago da RP R$ 8.010,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 28/02/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 2,00 | R$ 3.060,00 | |
| #20527 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 2,00 | R$ 3.300,00 | |
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 1,00 | R$ 1.650,00 | |
| Total Bruto | R$ 8.010,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.010,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/02/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0