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  4. Liquidação Nº 01090107.005
Dados do Empenho:

Número:01090107

Valor Total do Empenho:R$ 1.021.218,15

Valor Total Liquidado:R$ 947.121,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.993,11

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Dados da Licitação:

Número:10.028/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.587.608,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 73.549.169,16

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101020050701

Valor Total do Contrato:R$ 73.083.761,16

Valor Empenhado:R$ 36.402.366,42

Saldo a empenhar:R$ 36.681.394,74

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Liquidação: 01090107.005

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 818.794,43

Valor Líquido: R$ 818.794,43

Valor Pago da RP R$ 818.794,43

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 30/12/2022

Histórico:

Ajuste de Saldo de Restos a pagar.
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
Nenhuma retenção calculada.