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- Liquidação Nº 01060094.002
Número:01060094
Valor Total do Empenho:R$ 400.001,04
Valor Total Liquidado:R$ 376.967,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.033,97
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 167.086.334,89
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222080103
Valor Total do Contrato:R$ 41.435.226,11
Valor Empenhado:R$ 29.317.191,45
Saldo a empenhar:R$ 12.118.034,66
Liquidação: 01060094.002
Liquidada em: 04/08/2023Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2835
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 81.003,80
Valor Líquido: R$ 81.003,80
Valor Pago da RP R$ 81.003,80
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Junho/2023
Data de Solicitação 24/07/2023
Histórico:
liquidação da nota fiscal nº 2835 referente a JUNHO/2023, conforme itens anexoLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20533 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 2.558,50 | 2,59 | R$ 6.626,51 | |
| #20534 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA EMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 2.775,44 | 7,999912 | R$ 22.203,28 | |
| #20535 | PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 3.513,30 | 14,78 | R$ 51.926,57 | |
| #21156 | PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.474,40 | 0,10 | R$ 247,44 | |
| Total Bruto | R$ 81.003,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 81.003,80 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 19/07/2023
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 444807404