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- Liquidação Nº 17110001.002
Número:17110001
Valor Total do Empenho:R$ 167.109,12
Valor Total Liquidado:R$ 82.370,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.738,72
Número:10.016/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 317.276,90
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 755.620,92
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101023102601
Valor Total do Contrato:R$ 501.327,36
Valor Empenhado:R$ 82.370,40
Saldo a empenhar:R$ 418.956,96
Liquidação: 17110001.002
Liquidada em: 21/03/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA (37.984.495/0001-40)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 579
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 67.800,00
Valor Líquido: R$ 67.800,00
Valor Pago da RP R$ 67.800,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Março/2024
Data de Solicitação 11/03/2024
Histórico:
Despesas de R.P. com aquisição de equipamentos de informática (itens dos Lotes 01, 02 e 03), de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24497 | IMPRESSORA PLOTTER (UNIDADE) | R$ 33.900,00 | 2,00 | R$ 67.800,00 | |
| Total Bruto | R$ 67.800,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 67.800,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 07/03/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2403.37.984.495/0001-40.55.001.000000579.1.00010578.6
Número do Protocolo: 323240019447413