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  4. Liquidação Nº 01120198.001
Dados do Empenho:

Número:01120198

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.047/2022CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.759.984,61

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.900.706,81

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101023032901

Valor Total do Contrato:R$ 7.900.706,81

Valor Empenhado:R$ 3.221.486,97

Saldo a empenhar:R$ 4.679.219,84

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Liquidação: 01120198.001

Liquidada em: 15/03/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUTORA MOTA PARENTE LTDA (28.783.378/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 8866

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 100.000,00

Valor Líquido: R$ 91.300,00

Valor Pago da RP R$ 100.000,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Dados da Obra
Obra: 0014.23 - Urbaniz área externa Sec. de Cultura - Dorian Sampaio

Medição: 6 / Período - 08/12/2023 a 31/01/2024 / Art: CE20231218093

Data de Solicitação 14/03/2024

Histórico:

Despesas de R.P. com a Urbanização da área externa da Secretaria de Cultura (Dorian Sampaio), local: Rua Edson Queiroz, S/N, Bairro Piratininga - Maracanaú, referente a 6ª medição (08/12/23 - 31/01/24).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11732DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (SERVIÇO)R$ 100.000,001,00R$ 100.000,00
Total BrutoR$ 100.000,00
Total LiquidoR$ 100.000,00
NÚMERO DA NOTA: 8866

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 13/03/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 949466573

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 50.000,004,00%R$ 2.000,00
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 50.000,0011,00%R$ 5.500,00
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 100.000,001,20%R$ 1.200,00
Total das Retenções: R$ 8.700,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1503019815/03/2024R$ 100.000,00