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  4. Liquidação Nº 28110009.002
Dados do Empenho:

Número:28110009

Valor Total do Empenho:R$ 194.820,79

Valor Total Liquidado:R$ 192.702,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.118,00

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Dados da Licitação:

Número:001/2019-SDP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.131.964,13

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.977.997,45

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101019112801

Valor Total do Contrato:R$ 16.977.997,45

Valor Empenhado:R$ 11.836.322,86

Saldo a empenhar:R$ 5.141.674,59

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Liquidação: 28110009.002

Liquidada em: 27/03/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA (47.096.581/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 31082

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 45.541,88

Valor Líquido: R$ 42.718,29

Valor Pago da RP R$ 45.541,88

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Fevereiro/2024

Data de Solicitação 26/03/2024

Histórico:

Despesas de R.P. sobre o REAJUSTE DE 5,57% do gerenciamento e coordenação, apoio técnico e monitoramento do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú, conforme o 7º aditivo do contrato nº 1010.19.11.28.01, sobre a 49ª medição.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15019APOIO AO GERENCIAMENTO E COORDENAÇÃO, APOIO TÉCNICO, MONITORAMENTO, GESTÃO E SUPERVISÃO AMBIENTAL DO PROGRAMA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA URBANA DE MARACANAÚ – TRANSLOG (SERVIÇO)R$ 45.541,881,00R$ 45.541,88
Total BrutoR$ 45.541,88
Total LiquidoR$ 45.541,88
NÚMERO DA NOTA: 31082

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 22/03/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: AAWG-RJU6

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 45.541,885,00%R$ 2.277,09
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 45.541,881,20%R$ 546,50
Total das Retenções: R$ 2.823,59
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2703002327/03/2024R$ 45.541,88