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- Liquidação Nº 17110002.001
Número:17110002
Valor Total do Empenho:R$ 35.628,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.628,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.016/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 317.276,90
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 755.620,92
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101023102702
Valor Total do Contrato:R$ 106.884,00
Valor Empenhado:R$ 35.628,00
Saldo a empenhar:R$ 71.256,00
Liquidação: 17110002.001
Liquidada em: 12/04/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: Raimundo Marcelo da Silva Girão (63.292.833/0001-93)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 566
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 35.628,00
Valor Líquido: R$ 35.628,00
Valor Pago da RP R$ 35.628,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Março/2024
Data de Solicitação 01/04/2024
Histórico:
Despesas de R.P. com aquisição de equipamentos de informática (Itens do Lote 09 e 10), de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24503 | PROJETOR PROFISSIONAL (UNIDADE) | R$ 5.217,00 | 2,00 | R$ 10.434,00 | |
| #24507 | HD NAS – 10TB (UNIDADE) | R$ 4.199,00 | 6,00 | R$ 25.194,00 | |
| Total Bruto | R$ 35.628,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 35.628,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 14/03/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2403.63.292.833/0001-93.55.001.000000566.1.90050700.7
Número do Protocolo: 323240021722154