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  4. Pagamento Nº 22050057
Dados do Empenho:

Número:17110002

Valor Total do Empenho:R$ 35.628,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.628,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:17110002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 35.628,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.628,00

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Pagamento de Restos a Pagar 22050057

Pago em: 22/05/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: Raimundo Marcelo da Silva Girão (63.292.833/0001-93)

Valor Total: R$ 35.628,00

Valor Líquido Pago: R$ 35.628,00

Histórico:

NF 566REF MARÇO/2024

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