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- Liquidação Nº 10070010.004
Número:10070010
Valor Total do Empenho:R$ 411.243,74
Valor Total Liquidado:R$ 411.243,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08.003/2023TP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 411.243,74
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 718.543,89
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081023053001
Valor Total do Contrato:R$ 718.543,89
Valor Empenhado:R$ 513.677,13
Saldo a empenhar:R$ 204.866,76
Liquidação: 10070010.004
Liquidada em: 26/04/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 416
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 17.265,58
Valor Líquido: R$ 16.920,27
Valor Pago da RP R$ 17.265,58
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 23/04/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24318 | CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULAS NA EMEIEF MARIA DO SOCORRO VIANA (SERVIÇO) | R$ 17.265,58 | 1,00 | R$ 17.265,58 | |
| Total Bruto | R$ 17.265,58 | ||||
| Total Liquido | R$ 17.265,58 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 15/04/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres | Extraorçamentário | R$ 17.265,58 | 2,00% | R$ 345,31 |