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  4. Pagamento Nº 02050107
Dados do Empenho:

Número:10070010

Valor Total do Empenho:R$ 411.243,74

Valor Total Liquidado:R$ 411.243,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:10070010.004

Valor Total da Liquidação:R$ 17.265,58

Valor Total Liquidado:R$ 16.920,27

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Pagamento de Restos a Pagar 02050107

Pago em: 02/05/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 17.265,58

Valor do ISS: R$ 345,31

Valor Líquido Pago: R$ 16.920,27

Histórico:

NF 416 REF DEZ/2023

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