Dados do Empenho:

Número:11030015

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:020122122601CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 800.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.400.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020123010201

Valor Total do Contrato:R$ 2.400.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.179.262,05

Saldo a empenhar:R$ 1.220.737,95

Liquidação: 11030015.002

Liquidada em: 09/05/2024

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 65174

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 63.332,72

Valor Líquido: R$ 63.332,72

Competência: Abril/2024


Data de Solicitação 02/05/2024


Histórico:

PASSAGENS AÉREAS DO SR. RODRIGO PESSOA MOTA, CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 21/04/2024, E RETORNO NO DIA 23/04/2024, NA FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL. ALÉM DAS TRATATIVAS DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS. NA FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL E TRATAR DE ASSUNTOS DA GESTÃO DE GOVERNO. PASSAGENS AÉREAS SR. ROBERTO SOARES PESSOA, PREFEITO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 21/04/2024, E RETORNO NO DIA 23/04/2024. PASSAGENS AÉREAS SRA VANDERLANGE DE SOUSA GOMES QUE EMPREENDERÁ VIAGEM PARA BRASÍLIA NO DIA 09/04/2024 E RETORNO NO MESMO DIA 09/04/2024 , NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADOS FEDERAIS NAS TRATATIVAS DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS, PARA SOLICITAÇÕES DE EMENDAS. PASSAGENS AÉREA DO SR GERSON CECCHINI DE SOUZA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DE MARACANAÚ , EMPREENDERÁ VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF DIA 20/04/2024 RETORNADO DIA 23/04/2024 PARA VISITA AO MINISTÉRIO DO TURISMO, QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SÃO JOÃO DE MARACANAÚ, BEM COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA NO SUPERIOR TRIBUNAL NACIONAL – STN. PASSAGENS AÉREAS DO SR EDSON DE SOUSA PINHEIRO DIRETOR DE PLANEAMENTO DO PLANO DIRETOR, MATRÍCULA 52732 SERVIDOR MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, EMPREENDERÁ VIAGEM PARA SÃO LUÍS DIA 17/04/24 COM RETORNO DIA 20/04/24 NA FINALIDADE DE PARTICIPARA DO VII ENCONTRO DA REDE BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PALNEJAMENTO. PASSAGENS AÉREAS DE ENZO ARAUJO QUEIROZ NASCIDO EM MARACANAÚ, IRÁ PASSAR POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE -RS SENDO SUA VIAGEM MARCADA PARA NO DIA 21/05/24 RETORNANDO DIA 07/06/24 . PASSAGENS AÉREAS DE SILVIA LETÍCIA CARNEIRO ARAÚJO (MÃE DE ENZO) E FRANCIMARA CARNEIRO ARAÚJO (TIA DE ENZO) ACOMPANHANTES DO MENOR ENZO QUE IRÁ PASSAR POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PORTO ALEGRE – RS NO DIA 21/05/24 RETORNANDO DIA 07/06/24 PASSAGENS AÉREAS DO CASAL (ADOTANTE DAS CRIANÇAS)AUTIERES GINELI E GERVANIA BERGAMIM GINELI QUE VIERAM BUSCARA AS CRIANÇAS ADOTADAS EM MARACANAÚ -CE COM VIAGEM MARCADA PARA DIA 26/04/24 RETORNANDO PARA A CIDADE MAIS PRÓXIMA A SUA RESIDÊNCIA COCAL – RO NO MESMO DIA 26/04/24. PASSAGENS AÉREAS DAS CRIANÇAS ADOTADAS FRANCISCO LUCAS GINELI, MARIA EDUARDA GINELI, MARIA LIDIANE GINELI, FRANCISCO SAMUEL NOGUEIRA COM VIAGEM MARCADA NO MESMO DIA DOS PAIS DIA 26/04/24 PASSAGENS AÉREAS DO SR DANIEL SIDRIM VASCONCELOS ,COLABORADOR EVENTUAL EVENTUAL PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE EMPREENDERÁ VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA /DF COM IDA DIA 22/04/2024 E RETORNO DIA 24/04/2024. NA FINALIDADE EM CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO PARA SÃO JOÃO DE MARACANAÚ-CE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24277TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÃMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM). (SERVIÇO)R$ 63.332,721,00R$ 63.332,72
Total BrutoR$ 63.332,72
Total LiquidoR$ 63.332,72
NÚMERO DA NOTA: 65174

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 25/04/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: XN22N509

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2205007522/05/2024R$ 63.332,72