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  4. Liquidação Nº 04010013.004
Dados do Empenho:

Número:04010013

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 04010013.004

Liquidada em: 21/05/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 0900090820380

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.607,75

Valor Líquido: R$ 2.482,58

Competência: Abril/2024

Data de Solicitação 20/05/2024

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS DE TELEFONIA COM ENTRONCAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2024, FATURAS NÚMEROS: 0900090820380 (R$ 1.261,66), 0900090820377 (R$ 1.346,09), CONFORME O CONTRATO Nº 0810.18.07.04.01, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1110.18.0619.01-DL.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5439SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SEDUC (MÊS)R$ 2.607,751,00R$ 2.607,75
Total BrutoR$ 2.607,75
Total LiquidoR$ 2.607,75
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2205002622/05/2024R$ 2.607,75