Empenho:04010013
Empenhada em: 04/01/2024Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:OI S.A. (76.535.764/0001-43)
Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.138 - Funcionamento da Unidade - SEDUC
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE TELEFONIA COM ENTRONCAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA E FAIXA DE NUMERAÇÃO DDR (DISCAGEM DIRETA A RAMAL), SERVIÇO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) - 0800 E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E APOIO AO STFC COM TRÊS DÍGITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE OUTRAS UNIDADES A ELA VINCULADAS, CONFORME 7 ° ADITIVO AO CONTRATO Nº 0810.18.07.04.01, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº Nº 1110.18.0619.01- DL, PELO PERÍODO DE 06 MESES, NO EXERCÍCIO 2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5439 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SEDUC (MÊS) | R$ 2.500,00 | 6,00 | R$ 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |