- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 04010013.006
Número:04010013
Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 04010013.006
Liquidada em: 18/07/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 0900090840330
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.069,98
Valor Líquido: R$ 1.947,90
Competência: Junho/2024
Data de Solicitação 16/07/2024
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS DE TELEFONIA COM ENTRONCAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNHO/2024, FATURAS NÚMEROS: 0900090840330 (R$ 1.281,57), 0900090840333 (R$ 1.261,66), CONFORME O CONTRATO Nº 0810.18.07.04.01, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1110.18.0619.01-DL. - PAGAMENTO PARCIALLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5439 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SEDUC (MÊS) | R$ 2.069,98 | 1,00 | R$ 2.069,98 | |
| Total Bruto | R$ 2.069,98 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.069,98 | ||||