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  4. Liquidação Nº 02010353.009
Dados do Empenho:

Número:02010353

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.250,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010353.009

Liquidada em: 28/08/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.346,10

Valor Líquido: R$ 1.346,10

Competência: Setembro/2024

Data de Solicitação 28/08/2024

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.346,101,00R$ 1.346,10
Total BrutoR$ 1.346,10
Total LiquidoR$ 1.346,10
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2908001929/08/2024R$ 1.346,10