1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 21100003.001
Dados do Empenho:

Número:21100003

Valor Total do Empenho:R$ 1.620,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.620,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 21100003.001

Liquidada em: 22/10/2024

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: GERSON CECCHINI DE SOUZA (415.858.283-00)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.620,00

Valor Líquido: R$ 1.620,00

Competência: Outubro/2024

Data de Solicitação 22/10/2024

Histórico:

Viagem para tratar de assuntos governamentais de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, bem como participar de reunião agendada no Ministério do Planejamento e Orçamento, objetivando a aprovação do Programa Maracanaú Desenvolvimento Sustentável – MDS, a ser financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe – CAF. No período de 22 a 23 de outubro de 2024 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 2.784
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4907DIÁRIA CIVIL (DIÁRIA)R$ 2,00810,00R$ 1.620,00
Total BrutoR$ 1.620,00
Total LiquidoR$ 1.620,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2210000422/10/2024R$ 1.620,00