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  4. Liquidação Nº 29100002.001
Dados do Empenho:

Número:29100002

Valor Total do Empenho:R$ 2.430,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.430,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 29100002.001

Liquidada em: 06/11/2024

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: GERSON CECCHINI DE SOUZA (415.858.283-00)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.430,00

Valor Líquido: R$ 2.430,00

Competência: Outubro/2024

Data de Solicitação 29/10/2024

Histórico:

Liquidação referente a diárias concedidas ao servidor público Gerson Cecchini de Souza, matrícula nº 55987, com finalidade de participar de reuniões para tratativas de assuntos governamentais de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4907DIÁRIA CIVIL (DIÁRIA)R$ 810,003,00R$ 2.430,00
Total BrutoR$ 2.430,00
Total LiquidoR$ 2.430,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0611035906/11/2024R$ 2.430,00