Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: GERSON CECCHINI DE SOUZA (415.858.283-00)

Valor Total: R$ 2.430,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.430,00

Histórico:

Liquidação referente a diárias concedidas ao servidor público Gerson Cecchini de Souza, matrícula nº 55987, com finalidade de participar de reuniões para tratativas de assuntos governamentais de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças.