- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010353.012
Número:02010353
Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.250,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010353.012
Liquidada em: 26/11/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.539,00
Valor Líquido: R$ 1.539,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 26/11/2024
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 1.539,00 | 1,00 | R$ 1.539,00 | |
Total Bruto | R$ 1.539,00 | ||||
Total Liquido | R$ 1.539,00 |