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- Liquidação Nº 02010697.010
Número:02010697
Valor Total do Empenho:R$ 69.997,50
Valor Total Liquidado:R$ 69.997,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:111021122701
Valor Total do Contrato:R$ 403.211,43
Valor Empenhado:R$ 202.619,98
Saldo a empenhar:R$ 200.591,45
Liquidação: 02010697.010
Liquidada em: 27/11/2024Unidade Gestora:
14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICAFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 088881548024
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 4.651,60
Valor Líquido: R$ 4.651,60
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 26/11/2024
Histórico:
O valor de R$ 4.651,60 desta liquidação se refere a fatura do mês de Outubro/2024 juntamente com a liquidação do empenho de n° 01100194. O valor total das duas liquidações corresponde ao valor de R$ 9.486,58 da fatura + IRF R$ 115,21.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21983 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEC - GRUPO B (UNIDADE) | R$ 4.651,60 | 1,00 | R$ 4.651,60 | |
| Total Bruto | R$ 4.651,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.651,60 | ||||