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Dados do Empenho:

Número:02010697

Valor Total do Empenho:R$ 69.997,50

Valor Total Liquidado:R$ 69.997,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010697.010

Valor Total da Liquidação:R$ 4.651,60

Valor Total Liquidado:R$ 4.651,60

Mais Detalhes

Pagamento 04120027

Pago em: 04/12/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.651,60

Valor Líquido Pago: R$ 4.651,60

Histórico:

REF OUT/2024

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