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  4. Liquidação Nº 02010368.001
Dados do Empenho:

Número:02010368

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.905,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.094,50

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010368.001

Liquidada em: 02/01/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.874,80

Valor Líquido: R$ 4.874,80

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 02/01/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25086AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE)R$ 4.874,801,00R$ 4.874,80
Total BrutoR$ 4.874,80
Total LiquidoR$ 4.874,80
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0201001502/01/2025R$ 4.874,80