Empenho:02010368

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.905,50

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.094,50


Projeto/Atividade:2.420 - Funcionamento da Unidade - SECULT

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer fase às despesas com folha de Pagamento - Auxílio Transporte destinado aos servidores públicos, lotados na Secretaria de Cultura e Turismo.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010368.00529/04/2025R$ 4.559,10
R$ 0,00
02010368.00428/03/2025R$ 3.818,80
R$ 0,00
02010368.00327/02/2025R$ 2.668,80
R$ 0,00
02010368.00229/01/2025R$ 2.984,00
R$ 0,00
02010368.00102/01/2025R$ 4.874,80
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/01/202502010015SECULT02010368FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 4.874,80
30/01/202530010106SECULT02010368FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 2.984,00
28/02/202528020005SECULT02010368FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 2.668,80
31/03/202531030037SECULT02010368FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 3.818,80
30/04/202530040039SECULT02010368FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 4.559,10
Lista de Anulações
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