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  4. Liquidação Nº 02010189.002
Dados do Empenho:

Número:02010189

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.043,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.956,15

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010189.002

Liquidada em: 22/01/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 254076

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 206,60

Valor Líquido: R$ 206,60

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 21/01/2025

Histórico:

Fornecimento de água bruta no Estádio Municipal Prefeito Almir Dutra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11586TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS)R$ 206,601,00R$ 206,60
Total BrutoR$ 206,60
Total LiquidoR$ 206,60
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2301002223/01/2025R$ 206,60