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  4. Liquidação Nº 02010411.001
Dados do Empenho:

Número:02010411

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.183,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.816,90

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010411.001

Liquidada em: 02/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.347,75

Valor Líquido: R$ 5.347,75

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 02/01/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 5.347,751,00R$ 5.347,75
Total BrutoR$ 5.347,75
Total LiquidoR$ 5.347,75
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0201002602/01/2025R$ 5.347,75