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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010411

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.847,60

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.152,40

Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de Auxilio Transporte dos funcionários lotados na Administração Central, junto à Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010411.00428/03/2025R$ 3.643,10
R$ 0,00
02010411.00327/02/2025R$ 3.977,00
R$ 0,00
02010411.00229/01/2025R$ 3.879,75
R$ 0,00
02010411.00102/01/2025R$ 5.347,75
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/01/202502010026FMSAC02010411FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 5.347,75
30/01/202530010113FMSAC02010411FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 3.879,75
28/02/202528020010FMSAC02010411FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 3.977,00
31/03/202531030043FMSAC02010411FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 3.643,10
Lista de Anulações
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