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  4. Liquidação Nº 15010002.001
Dados do Empenho:

Número:15010002

Valor Total do Empenho:R$ 1.225,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.225,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:05.004/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 55.487,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 52.791,76

Saldo a Contratar:R$ 2.696,00

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Dados do Contrato:

Número:052025010802

Valor Total do Contrato:R$ 1.225,00

Valor Empenhado:R$ 1.225,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 15010002.001

Liquidada em: 23/01/2025

Unidade Gestora:

42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ

Fornecedor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA (26.644.910/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 18566

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.225,00

Valor Líquido: R$ 1.210,30

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 22/01/2025

Histórico:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA NOTA FISCAL DE Nº 18566
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#13648COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - CAPACIDADE 180ML, CONDICIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA, ISENTO DE QUAISQUER DEFORMAÇÕES. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE. DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR1465 E NBR13230 DA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES (PACOTE)R$ 4,90250,00R$ 1.225,00
Total BrutoR$ 1.225,00
Total LiquidoR$ 1.225,00
NÚMERO DA NOTA: 18566

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 17/01/2025

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2501.26.644.910/0001-09.55.001.000018566.1.52945417.7

Número do Protocolo: 223250005564443

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 1.225,001,20%R$ 14,70
Total das Retenções: R$ 14,70
Total Pago: R$ 1.225,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801006928/01/2025R$ 1.225,00