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  4. Liquidação Nº 02010050.001
Dados do Empenho:

Número:02010050

Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.939,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.060,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010050.001

Liquidada em: 02/01/2025

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.817,20

Valor Líquido: R$ 1.817,20

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 02/01/2025

Histórico:

comp. janeiro/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25087 AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 1.817,201,00R$ 1.817,20
Total BrutoR$ 1.817,20
Total LiquidoR$ 1.817,20
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0201000602/01/2025R$ 1.817,20