1. Inicio
  2. Despesas
  3. Empenhos
  4. Empenho Nº 02010050
Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010050

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.939,60

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.060,40

Projeto/Atividade:2.008 - Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Descrição:

folha de Pagamento - Auxílio Transporte destinado aos servidores públicos lotados na Procuradoria Geral do Município.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010050.00529/04/2025R$ 1.415,40
R$ 0,00
02010050.00428/03/2025R$ 1.370,20
R$ 0,00
02010050.00327/02/2025R$ 988,80
R$ 0,00
02010050.00229/01/2025R$ 1.348,00
R$ 0,00
02010050.00102/01/2025R$ 1.817,20
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/01/202502010006PGM02010050FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.817,20
30/01/202530010096PGM02010050FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.348,00
28/02/202528020023PGM02010050FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 988,80
31/03/202531030008PGM02010050FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.370,20
30/04/202530040033PGM02010050FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.415,40
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.