Dados do Empenho:

Número:02010558

Valor Total do Empenho:R$ 241.102,50

Valor Total Liquidado:R$ 122.884,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 118.218,00

Dados da Licitação:

Número:10.004/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 406.998,72

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.714.472,58

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021071202

Valor Total do Contrato:R$ 1.714.472,58

Valor Empenhado:R$ 1.496.417,96

Saldo a empenhar:R$ 218.054,62

Liquidação: 02010558.001

Liquidada em: 30/01/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: RV COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI (29.904.292/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 74

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 23.332,50

Valor Líquido: R$ 22.165,87

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 23/01/2025


Histórico:

Locação de caminhão Munk de placa PCZ0C40, destinado ao setor de Iluminação Pública.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19670CAMINHÃO MUNK COM CARROCERIA – 07 METROS COM CESTO PARA ELEVAÇÃO: COM MOTORISTA E OPERADOR DO MUNK, CAMINHÃO TRAÇÃO SIMPLES, COM CESTO DE ELEVAÇÃO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 7.200KG, ALCANCE MÁXIMO VERTICAL – 18MTS, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL – 15 MTS, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO (DIÁRIA)R$ 1.555,5015,00R$ 23.332,50
Total BrutoR$ 23.332,50
Total LiquidoR$ 23.332,50
NÚMERO DA NOTA: 74

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 14/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,ExtraorçamentárioR$ 23.332,505,00%R$ 1.166,63
Total das Retenções: R$ 1.166,63
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1102009511/02/2025R$ 23.332,50